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索引号 JK-CZ-20170002 发布机构 财政局 发布日期 2017-08-31
文 号 主 题 词 财政信息 体裁分类 其它
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渭南经济技术开发区财政局2016年部门决算及“三公”经费公开说明

 一、基本情况

(一)部门主要职责

    1.贯彻执行国家法律法规及其它财税相关政策,制定经开区财政预算、财务会计基础管理等方面的规章和制度,批准后监督执行。

    2.负责全区各项财政收支的组织管理工作。

    3.负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费,政府性基金及其他非税收入,管理财政票据。

    4.负责经开区财政预算的编制、执行、调整、检查和总决算的编制工作。

    5.组织制定经开区国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;负责政府采购管理与核算等相关工作,负责住房公积金业务的衔接办理工作。

    6.负责经开区国有资产监管和区内行政事业单位国有资产监管工作。

    7.负责办理和监督经开区财政的经济发展支出,中、省、市政府性投资拨款,参与拟定经开区建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责经开区财政投资评审工作。

    8.负责做好和市财政局、市住房公积金管理中心的业务衔接工作。

    9.完成党工委、管委会及领导交办的其它工作。

(二)2016年部门主要工作任务及完成情况

1.全力抓好组织收入。面对严峻的收入形势,财税部门把创新征管措施、提高收入质量作为组织收入的重点来抓,加强分析研判,动态监控重点企业纳税情况,坚持依法治税,加大清收力度,挖掘增收潜力,超额完成地方财政收入任务。

2.强化预算执行管理。始终把夺增量、盘存量作为保障支出的有力抓手,集中有限财力,全力保障各项重点支出,促进了全区经济社会发展。

3.持续加大民生投入。始终坚持解难题、惠民生、促发展的要求,加大民生投入,全年各类民生支出占财政支出的83.54%。落实义务教育公用经费、困难学生资助、营养餐补助、薄弱学校改造等政策,稳妥保障各项民生政策的扩面提标需要。加大美丽乡村建设投入,改善了农村居民的生活环境。落实村干部报酬提标政策,大力支持基层组织建设,全面改造提升37个村级组织活动场所,更好地方便服务群众。

4.财政改革继续深化。完善政府预算体系,实施零基预算管理,加强财政资金统筹,预算管理制度改革持续深化。拓展预决算公开范围,政府预决算、部门预决算和“三公经费”全面向社会公开,各项支出公开到最末级的预算科目。开展国有资产清查工作,为规范国有资产管理奠定了良好基础。严格政府债务限额管理,防范和化解政府债务风险。

(三)部门构成情况

序号

单位名称

性质

经费管 理方式

人员编制数

在编人员

 

备注

1

渭南经济技术开发区财政局

事业

全额

 

15

 

9

借调4人,公益性岗位4

 

二、2016年度部门决算表(见附表)

12016年部门决算收支总表。

22016年部门决算收入总表。

32016年部门决算支出总表。

42016年部门财政拨款收支决算总体情况表

52016年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

62016年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

72016年部门决算政府性基金收支表。

82016年部门决算项目支出表。

92016年部门决算政府采购情况表。

102016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”

三、2016年部门决算收支情况说明。

   (一)收入支出总体情况。

     2016年本部门收入总计228.12万元,支出总计173.49万元。

 1、收入总计228.12万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入114.59万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入0万元。

3)事业收入0万元。

4)经营收入0万元。

5)其他收入113.53万元,为单位由原代列转为预算单位结转资金。

6)用事业基金弥补收支差额0元。

7)上年结转和结余0万元。

2、支出总计173.49万元,包括:

1)基本支出90.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出58.16万元,对个人和家庭的补助支出11.63万元,商品和服务支出20.52万元。

2)项目支出83.18万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括财政事务支出77.18万元,社会保障和就业支出4万元,农林水支出2万元。

3)年末结转和结余54.63万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出114.59万元,其中:基本支出83.44万元,项目支出31.15万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

1)一般公共服务支出86.28万元。

2)社会保障和就业支出10.33万元。

3)医疗卫生与计划生育支出0.72万元。

4)农林水支出13万元。

5)住房保障支出4.27万元。

(三)2016年部门决算项目支出表

(1)财政事务支出77.18万元,主要是为非税单位购置相关设备、配置专网、项目评审费及国有资产等各类培训支出等。

(2)社会保障和就业支出4万元,主要是惠民政策宣传印刷、喷绘等。

(3)农林水支出2万元。主要是农业综合开发相关工作办公费支出。

(四)决算收支增减变化情况说明

2016年部门决算收入228.12万元,较上年收入减少了106.78万元;2016年部门决算支出173.49万元,较上年减少了47.08万元。

(五)2016年部门决算政府采购情况表

2016年本部门无政府采购支出。

(六)机关运行经费执行情况

2016年机关运行经费83.44万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2016年财政拨款安排的“三公经费”支出3.28万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费3.28万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2016年度我局未发生因公出国出境支出,与上年相比无变化

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2016年度没有购置车辆费用。保有公务用车1辆,公务用车运行维护支出3.28万元,较去年下降29.61%。主要用于公务车的汽油费、过路过桥费、维修维护费等。

3、公务接待费支出情况

2016年度我局严格按照中省市相关要求,不断压缩三公经费支出,当年未发生公务接待支出。累计接待0批次0人。与上年下降100%

(八)专业性较强的名词解释

 财政事务(行政运行)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

财政事务(其他财政事务支出)反映其他财政事务方面的支出。

事业单位医疗:财政对事业单位基本医疗保险经费


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